老师，我2023年资产负债表的年末数字，年结后，2024年的年初数字为什么对不上呢？报表都是平的？用的是金蝶标准版12
你好，是不是用以前年度损益科目了
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老师请问，资产负债表的年初余额填上年度的12月末数字，要是12月是0申报没有数字应该怎么填？
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老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字，原因是反结账把2020的几笔帐记上了，所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数，这个怎么处理？？？？
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金蝶标准版初始数据录入好后，科目余额表和资产负债表数据都出来了，为什么利润表是空白，12月的账结转后，之前的本年数带不出来
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老师好，我23年12月末的资产负债表，资产的年初数那一栏与负债那一栏的年初数不平，以前月份都是平的，我应该从那里查找呢？
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老师，我2023年资产负债表的年末数字，年结后，2024年的年初数字为什么对不上呢？报表都是平的？用的是金蝶标准版12
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假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
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老师，收到税务局这个短信是什么意思，
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为什么费用和收入没有期末余额？
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没有的 老师，我查了23年的账套，期末余额就是976万多，查了24年1月份的报表，期初余额就变成了1000多万，我核对了下，是应付账款和预收账款变多了，对应的应收和预收也变多了，这个是怎么回事呢 老师
报表生成的时候有个重分类，应该是出报表的时候选的不同
重分类是什么意思呢老师，那我现在需要怎么做呢？麻烦老师能具体说下吗
稍等，我给你截个图啊
好好好，谢谢老师
生成的时候这个选项不一样，就是你说的这个情况
好的，好的，老师，我找一下金蝶的重分类在哪里？
如果没有这个，就需要重新设置读入公式报表重算，或者让客户经理给设置下公式
好哒，明白了，感恩王老师～谢谢
不客气，祝工作愉快