请问老师，我们是酒店住宿业，不能准确区分哪些住宿的房间开票哪些未开票，直接拉通算开票收入和未开票收入就行吗？
你好，同学 可以的 直接拉通算开票收入和未开票收入就行
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老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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请问老师，我们是酒店住宿业，不能准确区分哪些住宿的房间开票哪些未开票，直接拉通算开票收入和未开票收入就行吗？
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请问老师，我们是酒店住宿业，不能准确区分哪些住宿的房间开票哪些未开票，直接拉通算开票收入和未开票收入就行吗？
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请问老师，我们是酒店住宿业，不能准确区分哪些住宿的房间开票哪些未开票，直接拉通算开票收入和未开票收入就行吗？
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上个月确认了未开票收入，但是本月又来开发票了，导致本月红冲未开票确认了开票收入，因为金额比较大，这个月收入成了负数怎么办？
不要冲未票的全部，冲开票对应部分
就是冲对应的部分，金额太大，冲过之后本月收入成了负数
不能全冲，可以按照开票金额，冲未票收入
因为2月份确认无票收入特别多，实际3月份那部分无票补开了发票，3月本身收入少，冲了之后导致3月收入成了负数
如果1-3月份累计看的话收入正数，正常 是没关系的
一般纳税人按月申报的呀
这样的话，确实有问题的，建议分批次冲减
就是分摊到未来几个月冲这部分无票是吗？
就是分摊到未来几个月冲这部分无票是吗？ 是的，分摊