Q
老师计提次月工资，是计提应发数还是实发数
2024-04-15 19:56
2024-04-15 19:57
你好，这个是按应发数来计提
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老师，计提的完整分录是？计提和发放的
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
老师，本月报税期截止到18号，是不是最晚18号报税的意思？
您好，是的，就是这个意思