咨询
Q

老师,请问一下如果取得了一张会议住宿专用发票,前面金额为59240元,但是实际支付了59220元,请问进项税应该怎么做分录及勾选发票应该怎么处理?

2024-04-17 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 14:42

您好 借:管理费用 59220/1.06=55867.92 借:应交税费-应交增值税-进项税额 59240/1.06*0.06=3353.21 贷:银行存款 59220 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (59240-59220)/1.06*0.06=1.13 全额勾选 然后1.13做进项税额转出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 借:管理费用 59220/1.06=55867.92 借:应交税费-应交增值税-进项税额 59240/1.06*0.06=3353.21 贷:银行存款 59220 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (59240-59220)/1.06*0.06=1.13 全额勾选 然后1.13做进项税额转出
2024-04-17
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好;  你把发票给对方退了。重新开票 ; 先按照正确的金额来做账; 含税金额入账  
2022-10-08
你好 这个 是电费是多个月的话 可以做分摊处理下的。 如果是员工来承担的话 需要转出的。
2020-09-29
借管理费用负数 贷应交税费(进项税额转出 蓝字)贷应付账款负数
2020-08-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×