那个是正常的现象,不用管

老师 您好 我想请教下本年付了去年未挂账的销售产品利润分成 借;利润分配——应付利润 贷;银行存款 这个金额导致资产负债表未分配利润的期末数减未分配利润期初数不等于≠利润表净利润累计数。
上年度的未达起征点部分,今年做调整,但我公司属于小规模,无以前年度损益科目,借:应交税费 贷:未分配利润 但未分配利润期初+净利润不等于未分配利润期末数了,资负表里也看不出调整了多少钱
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
你好老师,请教一下,今年汇算清缴以后所得税调增了,我做了一笔分录,借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交所得税,然后发现当月财务报表勾稽关系不平了 利润表的净利润+未分配利润期初数>未分配利润期末数,这种的要怎么调呢
请问老师,公司调增了上年的费用,没有计提,现在做的是借未分配利润 10 贷应交税费 10 这样做的话未分配利润期末数-未分配利润期初数就不等于利润表里的净利润总数了
老师,如果购台车100000,购置税10000车辆保险费5000,用银行存款支付,那做帐分录是怎么写
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗
老师,请问基本户可以更换吗
怎么勾选进项发票?实际存货数量和账面数量有差异怎么调整?
老师,有不要发票的客户,如何进行税务申报,谢谢
老师,制造企业,销售铁路碎石10万元,运输费3万元, 公司领导要求发生运费计入费用: 借:销售费用/-运输费3 贷:银行存款3 确定确认收入开票结转成本 结转商品:借:主营业务成本-材料费 8 贷:库房商品 8 结转运费:借:主营业务成本-运输费 2 贷销售费-运输费 2 老师结转成本对吗?
老师你好,我司有一份合同中写明了需要将今年收入的1%金额作为推广费用支付出去,这一块是需要做冲减收入的帐,今年的帐需要先做收入冲减这个动作吗?目前这个推广费用的承包商还不确定,如果做的话需要怎么做账
老师好,请问员工现在借款3000元,年底还款可以吗
12月1日报15万工资,12月才发的,可以么
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗