老师 我报汇算清缴 小规模纳税人 然后我去年有一个招待费 是纳税调增 所以我就需要补交企业税吗 第一个是年报 第二个是企业月报表
同学你好 对的 是这样的
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2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
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老师，请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧？那我的年报还需要改吗？
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老师，企业所得税汇算清缴的申报表里面，有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税，这个项，我全年没有缴纳企业所得税，就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税，这样的话，这个里面我要把这个金额填写进去吗？
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老师，企业年度汇算清缴时招待费调增了，不涉及补交企业企业所得税，我上传的财务报表和汇算年报的不一样，需要调账吗
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老师新开的企业第一个月是小规模，然后从第二个月，第三个月之后都变成一般纳税人了，那第一个月还需要申报增值税吗？
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老师 你看一下这个照片
你看我报的对吗 一个 是年报一个是月报
看着是没有问题哦
所以我就应该多交236.37的企业税是吧
然后老师 你给我讲一下这个纳税调增就要补交税的原理啊
招待费不能全额扣除的 是按比例调增的 收入的千分之五或者发生额的百分之六十孰低扣除
那就是招待费纳税调整只要是不亏损的情况下 都要补交税是吧
同学你好 对的 如果亏损了就是弥补亏损的