老师 我报汇算清缴 小规模纳税人 然后我去年有一个招待费 是纳税调增 所以我就需要补交企业税吗 第一个是年报 第二个是企业月报表
同学你好 对的 是这样的
-
Q
2021年4月时，也就是需要申报第一季度企业所得税时，可以先弥补去年的亏损吗？但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢，在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时，在哪里哪个报表填写去年的亏损数额？还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额？
-
Q
老师，请问我小规模纳税人企业所得税汇算清缴时我有业务招待费调增和其他项目调增。这样我的利润就增加了。我是不需要调账了是吧？那我的年报还需要改吗？
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴的申报表里面，有个第八大项里面的减去本年累计已缴纳的企业所得税，这个项，我全年没有缴纳企业所得税，就缴纳一次是因为做上一年的汇算的时候补交的企业所得税，这样的话，这个里面我要把这个金额填写进去吗？
-
Q
老师，企业年度汇算清缴时招待费调增了，不涉及补交企业企业所得税，我上传的财务报表和汇算年报的不一样，需要调账吗
-
Q
老师新开的企业第一个月是小规模，然后从第二个月，第三个月之后都变成一般纳税人了，那第一个月还需要申报增值税吗？
热门问答 更多>
-
职工教育经费为什么不按标准扣除？实际11。标准43.2不也没超限额嘛
-
张三给我转1万块钱，写手机时候按照张三要求写给了李四 ，这种情况下 谁能拿着凭着找我 张三拿着转账记录 李四拿着收据
-
老师为什么员工的工资直接能扣除，劳务工资需要代开发票呢
-
第5问，借款利息不需要调整吗？老师
-
老师，设置了下推的生成采购发票的，入库单如何删除
-
老师，星云，设置了自动下推的生成采购发票的入库单，入库单如何删除
-
老师为什么员工的工资直接能扣除，劳务工资需要代开发票呢
-
你好老师，个人所得税里面的专项扣除。第一个问题，三险一金指的是失业险，养老保险，医疗保险和公积金吗？在算个人所得税专项扣除扣的是个人承担的那部分吗？
-
老师可以帮忙总结一下，哪些影响营业利润，和其他有关利润的知识点吗
-
外来凭证应该贴在记账凭证的前面还是后面
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 你看一下这个照片
你看我报的对吗 一个 是年报一个是月报
看着是没有问题哦
所以我就应该多交236.37的企业税是吧
然后老师 你给我讲一下这个纳税调增就要补交税的原理啊
招待费不能全额扣除的 是按比例调增的 收入的千分之五或者发生额的百分之六十孰低扣除
那就是招待费纳税调整只要是不亏损的情况下 都要补交税是吧
同学你好 对的 如果亏损了就是弥补亏损的