请问一下老师，汇算清缴的A105070：捐赠支出及纳税调整明细表和A105120：贷款损失准备金及纳税调整明细表，这两个表是要什么情况下才要填写的呢

第二个 发生贷款损失准备金的金融企业、小额贷款公司的纳税人需要填报，

那么我们公司是卖货的，公司进口一些货物免费赠送给国内的客户公司，这个要申报吗？？？？还有一个是公司的货物管理不善损失了，要填写汇算清缴的表吗

你帐上做的收入吗？帐上做了收入不需要填写，如果没有做收入的话，需要填写视同销售明细表 货物管理不善的填写105090这个表格

公司进口一些货物免费赠送给国内的客户公司，账上做了视同销售了，也申报增值税了，

那就不需要单独填写了

但是这个货物损失，我们也在账上做进项税额转出了，而且账上也把货物损失计入带处理财产损益了，那么现在做汇算清缴也要填写表吗？

对的是的，只要损失的都要填写

那么免费赠送的不用填写这个A105010： 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表

不需要了 已经做了收入

那么货物损失了，我要看那个科目的明细表填写呢

你好，那你当时做了哪个科目？营业外支出吗？那你就看这一个就是。

全部计入了待处理财产损溢科目，但是有限供应商赔偿了一下，有些没有发知道是谁弄损失的，直接净损失计入:管理费用-净损失这个科目中了，那么我该怎么填写呢

那就根据管理费用的来填写

那么就是按管理费用-净损失这个科目的借方发生额填写是吗

对的是的，是这么做的

那么职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出是填写2023年一整年的工资，这个公司是包含公司承担社保的吗

不含 个人负担的社保在社会保障性交款里面

那么是看应付职工薪酬-工资的发生额填写，还是看明细表里的应付职工薪酬-工资贷方发生额填写呢