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老师,我们单位员工出差学习,这个发票我怎么入账?

老师,我们单位员工出差学习,这个发票我怎么入账?
2024-04-28 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 18:45

你好,这个发票能重新开吗?你这个的话,做不了职工教育经费,得做管理费用服务费

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计入研发费用的,同学
2022-11-09
挂靠行为的正确处理路径: 1.被挂靠公司和甲方做结算 2.被挂靠公司和挂靠公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面 具体课程请咨询网站客服人员!
2020-08-14
你好!可以的 差旅补助,可以不开票的
2021-05-14
你好,这个入管理费用,差旅费就可以了。
2023-06-13
你好,你可以进入差旅费。
2023-06-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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