老师你好！公司两个账户，从一个账户转到另一个怎么做账呢？

好的，谢谢老师！

不客气，很高兴帮你

老师你好！我能再问一下，年度汇算清缴后，未分配利润有变动。账上具体应该怎么调账呢？老师

是什么引起的未分配利润有变动了

调增引起的，有其他营业外支出，还有就是工资计提多了，管理费用招待费调增

借：利润分配-未分配
贷：其他应付款

老师，我们是去年开办的公司，去年一直处于亏损状态。去年年底做了 借：本年利润（负数金额）贷：利润分配—未分配利润（负数金额）。现在调整的话具体应怎么写分录呢？年度汇算清缴也没有缴税

为什么要这样写了，不太明白

老师财务系统有自动结转功能，到了年末自动结转损益的。是不是只有负数财务系统才能识别，就像财务费用减少也是做的负数

这个是自动结转，但不是负数呀

是不是因为我们公司是亏损状态所以，结转本年利润时就是负数了，具体的我也没明白

不会呀，那也是相反的分录，不会出现负数

那这种怎么办呢？老师正常亏损的分录应该是怎样的呢？

这个应该是财务软件的问题，现在报表上是怎么样的呀

现在财务报表未分配利润那里，会根据每个月的利润自动更新。但是利润表的话只显示2024年的数据，上面不包含2023年的数据，这是什么情况呢？老师

利润表是当年的数据，结转到下年是没有的

老师那资产负债表那，未分配利润包含上年的数据自动更新，这个正确吗？这次调增的话我具体调整应该怎么做呢？