老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀

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• 老师有一笔账我不知道咋搞了，1月份我们公司的电费改成预充电费了，于是我们就公户打款充值了5000，对方给我们开了13%的专票，我这边做账是 借：待摊费用—电费4424.78 进项税额575.22 贷：银行存款5000 我们截止1月底用了1523账户余额还有3477 我1月还做了一笔 借：管理费用—电费1523 贷：待摊费用—电费1523 二月我们用了2032账户余额1445 借：管理费用—电费2032 贷：待摊费用—电费2032 以此类推这样下来不是费用就是含税金额吗？这怎么办啊

• 老师请问一下，供应商给我后补的发票，跟转款账户不一致，比如，对方提供的是私人账户，后来开票的！这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题

• 个体户，经营所得税预缴申报可以先不申报吗？第二季度再申报？或者一年之后再申报？

• 老师，2025年第二，三，四季度收入少申报了，在2026年初修改了往期增值税申报表，在财务系统账上也把收入补在了12月 现在申报2025年年报，应该怎么填报呢

• 电子税务局申请出口退税，从电子口岸下载的hxm文件需要解密，需要通过客户端工具下载解密后报关单导入，文件解压不了，系统提示：电子税务局出口退税客户端管理工具需要解压释放后运行！ 怎么解决？

• 农产品加工出口，怎么报税？

• 去年是双定的个体户，今年变成了查账征收，经营所得税预缴申报时，为什么没有利润率？输入成本又显示输入金额不符合系统测算？

• 我们是建材公司的一般纳税人，收到购买酒的专票，可以酒的专票是否可以抵扣增值税呢

• 国税 年报是什么意思

• 老师，请问我司与承包队签订承包合同，按月上缴承包金，那这个收入增值税和印花税税率是多少