老师好，我们司去年只有一季度发生过业务，当时交了几百块所得税，后续几个月会计账上有些其他开支导致整年的利润是负数，现在要汇算清缴，怎么才能不退税，国税的人说最好不要退税。

请问弥补亏损明星表里哪里可以填？最后一行最后一列是系统自动生成的数据

这里是自动生成的，不需要你填写

那我填完纳税调整表后怎么还是要退税呢？

你调增的金额填写的多少？

690.03/5%=13800.6元，按照您说的来填的

那还有弥补亏损明细表最后一列，你怎么不填写，不包含这个数字？

我刚才问您那个表里填哪里来着？

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额是需要退税的金额除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列

纳税调增表已经填完了啊，填完了还是亏损啊，这个弥补亏损明细表不知道填哪里

你填写的数据是多少？你的亏损是多少？你先把你之前没有填写纳税调增的截图。

这个表格里的数据都是自动生成的

再往下截图，这个表格里面下半部分还有弥补亏损明细表。

下半部分

弥补亏损明细表呢，最后一列，你看下是不是你那个复数255518054， 如果是的话，255518.54➕690.03÷5%，按照这个来填写。

弥补亏损明细表里最后一列是255518.54元，按照您说的这个填完纳税调增表后，弥补亏损明细表里还需要填吗？

不需要 自动取数的

好的，感谢，那这样的话需不需要调账呢？

要调整账务处理的。