演示账套

Q

上月有笔开票，未入账确认应收账款和收入和确认应交税费，现在本月可以再做吗

2024-05-06 09:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-06 09:30

那个应该做到上月的，不能在本月做

快账用户3675 追问 2024-05-06 09:50

资产负债表已经交给领导了这个月能补救吗

齐红老师解答 2024-05-06 09:52

没法子的，只能做到4月，除非你是小规模可以在5月做账，因为是季度申报

快账用户3675 追问 2024-05-06 09:55

那如果这笔钱是往来款，代别人收的呢

齐红老师解答 2024-05-06 09:57

不管什么情况，你开票就得确认收入，怎么会是代别人收？

快账用户3675 追问 2024-05-06 10:03

之前他们估计搞错了，这几笔应该是代新开的公司没账户，所以代收款的，应该挂往来更好

快账用户3675 追问 2024-05-06 10:05

因为餐饮成本也不是我们子公司出的，挂收入也不合适

齐红老师解答 2024-05-06 10:07

代收款就挂其他应付款-

快账用户3675 追问 2024-05-06 10:09

那上月开的票，可以红冲吧

齐红老师解答 2024-05-06 10:12

可以红冲的，没问题的

那个应该做到上月的，不能在本月做

2024-05-06

同学你好做了收入就要结转成本的

2021-04-13

你好可以的，可以这样做。

2024-03-05

可以在开票当月确认收入交增值税的

2024-02-04

可以的这个可以的，

2020-08-11

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