Q
23年暂估的成本、没有票回来的情况下怎么调增呢老师
2024-05-07 11:19
2024-05-07 11:19
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
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那分录怎么做呢？是直接冲掉吗还是
不需要做分录，直接在申报表里边填报
帐上不需要做分录调整吗？不做的话帐上会一直挂这笔暂估
你是虚假暂估的？那么先红冲暂估，然后更正上年的年报，再做汇算
23年暂估的、现在做23年的年报、需要更正22年的年报？
需要更正23年的年度财务报表
更正23年的年度财务报表的话、汇算清缴还需要再调增吗？如果更正年度财务报表的话是不是要在23年做冲红的分录
先更正报表，然后正常做年度汇算了
那分录是在23年的时候冲红之前暂估的分录吗
是的，就是23年冲暂估的分录