老师，你好，领导要看往来账，是导科目余额表还是明细分类账？

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• 公司12月销售给客户产品，产生的运费已开票，但是业务没有结束，26年1月才给客户开销售发票，那么这个运费如何入账呢

• 请问一下上季度因为企业未超过39万减免增值税，但是开了专票忘记了增值税和计提城建税1元，都转入到了营业外收入2元，，结转至本年利润了，导致次月申报的时候需要补计提城建税和缴纳增值税，我调整的 分录如下，请帮我审核一下谢谢 冲红 贷：营业外收入-2 贷：应交税费城建税2 缴纳 借：应交税费增值税2 贷：银行存款2 计提 借：税金及附加1 贷：应交税费城建税1 缴纳： 借：应交税费城建税1 贷：银行存款1 结转时 借营业外收入-2 贷：本年利润-2 结转 借：本年利润-1 贷：税金及附加1

• 你好，客户转账到融资，我们再转到对公，对公再走进项税要怎么做会计分录呢

• 老师，年底的进项税额有留底，12月份没认证，12月份的账面上需要怎么处理？分录怎么写？

• 企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗？

• 老师，新开的公司没有员工需要报个税吗

• 老师您好，请问下做研发账，12月的研发人员的工资表是先计提，到1月发放的时候再调整吗？

• 老师，我想问下企业所得税那里实际支付那里我们填写的实际支付的工资和奖金，但是我们公司半年没发工资了，个税都正常申报了，那按照账面借方填写还会预警吗

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，汇算清缴后发现当年的科目挂错了要如何处理

• 老师，公司购入电梯，电梯公司那是电梯费和安装费分开开票，电梯13%，安装是3%，电梯直接计入固定资产，那电梯安装的会计分录是什么