23年还没有汇算清缴的情况下，现在收到23年的发票在不去做反结账的情况下怎么做账调整去年的汇算清缴
你好，2023年当时暂估了吗？还是没有做。
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老师，23年收到22年的发票怎么做账？现在还没有做汇算清缴
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去年有几万的利息支出，没有发票。汇算清缴没有调整。可以在23年调整吗
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老师请问，23年的亏损在还没做汇算清缴的情况下能弥补24年1季度的利润吗
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23年还没有汇算清缴的情况下，现在收到23年的发票在不去做反结账的情况下怎么做账调整去年的汇算清缴
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老师您好，23年做22汇算清缴的时候，有一笔22年100万的推广费发票没有收到，所以在做22年汇算清缴的时候没有入账，然后23年6月份收到了这张发票，做了以前年度损益调整，今年做汇算清缴是要怎么做呢
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当时做了暂估
借，主营业务成本。贷，管理费用。做的是这个吗？如果是的话，借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配，未分配利润待应付账款。
有的老师说调表不调账
当时写的分录是借：未分配利润，贷：其他应收款
你好，暂估和发票不一样的，必须调整一样的可以不用调整，但是也不需要调表呀，调啥表有收到了发票可以抵扣。
借：未分配利润，贷：其他应收款 之前的分录是这样做的，现在应该怎么做
借其他应收款，贷，利润分配，未分配利润，借，利润分配，未分配利润，贷，其他应收款。