你好 老师 我们是做人力资源 给别人代发工资缴纳社保 他们前期会把工资保险个税和我们的服务费一笔打给我们 我们收到前后需要怎么 计提 发放 需要几个分录
1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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您好老师，我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作，属于人力资源外包的，由人力资源公司代缴工伤，代申报个税，这部分员工的工资，工伤费用，个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账，分录怎么做合适？
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老师，我们是人力资源代发工资、社保和个税，收到对方的代发工资条，应发合计13770，社保801.2，公积金161，实发12807.8，但是其中一人的社保400.6他们自己公司交，那这个会计分录我要怎么做
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请问老师，我们员工因为想异地缴纳社保，所以，安排员工在当地人力资源公司缴纳，我们把社保费用打给人力资源公司，人力资源公司开具社保费发票，这种模式下，我们工资里面代扣社保个人部分后，个税申报社保扣除部分是由我们工资发放方完成，还是人力资源公司完成？
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请问老师，我们员工因为想异地缴纳社保，所以，安排员工在当地我们另外一家人力资源公司缴纳，我们把社保费用打给人力资源公司，人力资源公司开具社保费发票，这种模式下，我们工资里面代扣社保个人部分后，个税申报时候是否需要申报社保扣除部分，还是说不申报人力资源公司那边申报0收入+社保费？
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我们单位员工的社保是通过人力资源公司代交，，他们收到款后，给我们开发票。但是社保费用中个人承担的部分，在在发工资时扣除了。我们会计分录怎么做。
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请问，我公司有员工离职需要停社保，怎么办？另外其他员工的社保正常交，应在哪里交。因为我这个月刚上岗，不会操作麻烦老师讲讲详细流程。
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老师亏损的净利润结转到未分配利润借方，我第二年应纳税所得额是正数20000，交了税之后结转到未分配利润的贷方，借贷相抵不就是税后补亏吗
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老师，我们公司因为客户停产需退货，运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗？对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗？不可以他们做营业外支出吗？我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。
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老师，你好，取得这样的发票，怎么入账？有扣除比例吗？
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老师，审理期限是什么意思
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老师，我们公司刚开业，买了两台电视，老板自己买的，也没有给我什么票啊什么的，也没有说拿来报销。那我要不要问他，这两台算不算公司的资产。
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老师，经销商是啥意思？我们在新疆乌鲁木齐市，是一个国企叉车的经销商，我就不明白经销商是啥？
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往企业存款是写备用金还是写借款，以后这笔钱不交税
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老师 只出租设备交干租 还有呢？
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老师咨询一下，我们老板自己接了一个业务属于佣金，他想用公司接这个业务怎么样做税筹划算呀？现在我们公司是包装公司13个点的增值税，小微利企业，佣金的金额大概有2000万
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提前打的这些费用 如何做账呢 是确认收入吗
是的，你们收到钱就计入收入，支付时就计提成本
支付的是结转到成本 上边分录没涉及到成本啊
我只是提供思路，您按实际情况修改删减科目就是