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Q

去年暂估了成本，今年红冲，账务处理怎么做

2024-05-10 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-10 09:43

你好，这个拿到发票了吗？

快账用户8242 追问 2024-05-10 09:44

没拿到，去年直接做的主营业务成本-暂估贷应付账款-暂估

齐红老师解答 2024-05-10 09:45

借应付账款暂估贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户8242 追问 2024-05-10 09:46

如果拿到一部分发票，需要账务处理吗

齐红老师解答 2024-05-10 09:46

对应部分，借主营业务成本负数贷应付账款负数，再按照发票做账就成

快账用户8242 追问 2024-05-10 09:49

借主营业务成本-暂估负数贷应付账款-暂估负数，然后按主营业务成本，应付账款入账？那不是入到今年了吗

齐红老师解答 2024-05-10 09:51

今年一负一正没有金额变化的。

快账用户8242 追问 2024-05-10 09:54

可以发票直接附在后面，不做账务处理吗

齐红老师解答 2024-05-10 09:55

最好还是按照我说的这么做

你好，这个拿到发票了吗？

2024-05-10

你好，那你就不能一次性冲那么多暂估了，你得冲一次等到过一段时间再冲一次。

2022-02-18

你好是什么会计准则呢？小企业会计准则吗？还有成本金额有差异吗

2022-01-13

同学，你好
借，主营有业务成本-暂估负数
贷，应付账款-暂估负数

2025-10-10

暂估入库借；库存商品/原材料/成本费用贷：应付账款-估价-供应商发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商主营业务成本（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商差异小不用管去年的损益

2023-04-18

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