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Q

我想问一下汇算清缴的时候期间费用明细表里面的职工薪酬和职工薪酬支出纳税明细表的工资薪金支出，这两个里面包含的全年一次性奖金，包不包含这笔奖金所产生的个税

2024-05-10 10:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-10 10:18

同学，你好不包括的

快账用户6300 追问 2024-05-10 10:27

为什么有的老师说包括

齐红老师解答 2024-05-10 10:28

同学，你好个税是个人自己支付的，你不用管，你只要填写应发金额就行

快账用户6300 追问 2024-05-10 10:37

就是银行实发的.个税系统扣的不算是吧

齐红老师解答 2024-05-10 10:39

同学，你好不是实发数，应该申报的是应发数比如奖金10000元，个税扣300元你填职工薪酬的时候，填写10000

快账用户6300 追问 2024-05-10 10:42

可是这样的话，我的汇算清缴A类表里面的管理费用和利润表的管理费用就差那一笔税钱，不然汇算清缴和利润表上的管理费用不一致

齐红老师解答 2024-05-10 10:44

同学，你好汇算清缴A类表里面的管理费用和利润表的管理费用应该都是10000

快账用户6300 追问 2024-05-10 10:51

不是的，计提的时候管理费用包含了税费

不是的，计提的时候管理费用包含了税费

齐红老师解答 2024-05-10 10:53

同学，你好对的，是包括的

同学，你好不包括的

2024-05-10

你好！是的，是包括的

2024-03-15

嗯嗯是的，都包含的哈

2023-04-11

你好不包括，辞退福利是单独填写到其他下面

2022-05-31

工资社保福利费公积金工会经费职工教育经费

2021-04-17

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