老师，我们老板出差，开车的，这个她让司机去给她买了护肤品花了1000多，可是开的这个发票也？这个发票不能要把？
你好，护肤品那个发票最好就不要入账了。
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老师你好，我们和A签订了买卖合同向她们出售产品1。但是我们没还没购进产品1。库存里面也没有产品1。老板就让我开产品1的发票给A。是不是这个发票不能开，开了就是虚开发票
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老师，客户是个体户，她当时开户没弄公章，现在老板着急要付款给她，我让发公户给我，她没有，让她出具委托收款盖章，她也没有。但是个体户经营者是她本人名字，也用这个个体户给我们开票了，我可以公户转账她个人银行卡吗？
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老师，我们老板基本都是在出差的，出差一个月回来了又再出差，因为她们是开车出去的，然后一路什么消费都有，什么ktv啊.买3000多的酒水啊，1000多的护肤品啊，还有公路费，充电费，停车费，通行费，吃饭，住宿费，都有上万了，可以全部做差旅费吗？
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老师，我们老板是开车啊出差一个月的，途中有娱乐服务，酒水花了有一瓶酒花了3700，还有一个是1000多，餐饮花了10000左右，护肤品花了1000多，住宿才2天花了480元，还有通行费，公路费，加油费，充电费，洗车停车费，这些可以全部做入差旅费吗？
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老师，我们老板出差，开车的，这个她让司机去给她买了护肤品花了1000多，可是开的这个发票也？这个发票不能要把？
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老师，就是老板出差一个月的，途中什么消费都有，还有什么眼镜啊，衣服啥的，这次是护肤品，可是出纳这边已经报给人家司机了，是司机垫钱的，不可能不报销给人家啊
那你可以报销，但是这部分的话你是需要在汇算清缴的时候纳税调整的。
老师，意思是这些东西即使有发票到时候也要调增吗？这些属于老板个人消费的不能计入公司账面吗？可是老板也是因为公司业务去拜访上下游厂家出现的沿途消费啊？每次出差一个月，肯定会有各种消费的
比如说这些洗护用品如果是老板赠送给客户的，那你可以进入到招待费里面。
没有，肯定是老板自己用的
那你可以记住到福利费，但是这个会涉及到个人所得税的。所以最好还是纳税调整。
老师，做招待费不行吗？那这张发票能报销但是是不是不能用？
这张发票，那你只能进入到招待费里面。
老师，是的，但是是不是不能税前扣除，因为不是开公司名称的？
对，因为这个并不是公司抬头的发票。