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老师我问一下23年记错了科目要怎么调整?应该记销售费用的推介费,记成了业务招待费去了,现在要做汇算清缴

2024-05-13 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 11:57

你好,你还能反结帐修改吗?你只修改2级科目,不影响你的报表。

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快账用户7696 追问 2024-05-13 12:01

影响啊,业务招待费做年报要调增计税金额啊,是不是只能修改往期凭证和修改往期报表?

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齐红老师 解答 2024-05-13 12:03

你好,你的财务报表不影响,我没有说汇算清缴。

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齐红老师 解答 2024-05-13 12:04

反结账,你的销售费用都是一样的。然后,你汇算清缴,按照正确的来,不是招待费记错了吗?按照正确的招待费填写账载金额。

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你好,你还能反结帐修改吗?你只修改2级科目,不影响你的报表。
2024-05-13
同学,你好 这个已经损益结转了,不建议再做分录
2024-04-17
对,先冲会务费,再补业务招待费。这样今年实际业务招待费不会变多,只是调整了科目。记得调整去年年报和今年汇算清缴数据。
2024-09-13
你好,1. 冲销原错误分录 - 原错误分录: 借:营业外支出 贷:坏账准备 - 调整分录: 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 借:信用减值损失 贷:以前年度损益调整
2025-04-16
你好,同学 本期直接调整 借未分配利润 贷其他应收款 汇算清缴在附表10500里其他里面纳税调减即可
2024-05-03
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