老师，我想问下，就是我是新来的会计，不知道之前会计咋做的账，现在我拿到申请付款单，银行回单，付给供应商的，那么我怎么做分录呢？
你好，同学 借预付账款--供应商 贷银行存款
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你好 老师，我们有个供应商是有买他的东西 ，也有卖他的东西，会计分录就是 应收冲应付的形式， 我们现在贷了一笔款 银行那边直接是付给了这个供应商，但是分录就不知道怎么做了
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我想问下，我是新接手的会计，做七月份的账，看银行流水给供应商付的款，或者是客户给我们打的钱，我怎么做分录？
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我想问下，我是新接手的会计，做七月份的账，看银行流水给供应商付的款，或者是客户给我们打的钱，我怎么做分录？
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老师，我是新来的会计，我直接做的四月份的账，我想问下，像我只看到一张采购的钉钉付款申请，还有一张这个付款的银行回单，那我怎么知道，这是之前货已经到了，现在付的款，还是说，货没有到，预付的账款，我也没有看到发票？
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但是如果我是新来的会计，我做四月份的账有好多付款付给供应商了，但是我不知道三月份之前会计他有没有做入库，这个怎么办
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像碰到跟供应商之间或者客户之间的这种往来款，不应该是查一下之前的吗
是的，要点开一下明细，看之前有没有入账
是看啥科目余额表吗？还是什么
一般是应付账款，预付账款科目明细
然后搜对应的这个商家或者是客户，对不对
是的，同学。你说的很对的
那如果涉及到货和发票到的时间不一致，又怎么处理
到货后，先做暂估 发票到的话，冲回暂估，按照发票重新做账