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你好老师，汇算清缴的时候，营业外收入，营业外支出，填那个表啊？需要纳税调增减吗？
2024-05-16 14:56
2024-05-16 14:57
你好，小型微利企业填写主表里面的营业外收入、营业外支出这些都是什么业务的？
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营业外收入：税收减免，个税手续费返还，失业保险补助，营业外支出：提员工缴纳的个税
营业外支出需要纳税调增，其他的正常缴纳
咋调啊，啥原因
营业外支出带纳税调整明细表，扣除项目与收入无关的支出里面
职工薪酬没有调整还需要填写吗？
资产折旧，没有调整也填吗？
好，都需要的，这两个必须填写。
按照账上的数填列就行嘛？不调整
是的，对的，是这么做的。
跨地区经营汇总纳税A109000这个咋填啊，23年没有发生，直接保存就行嘛？
没有的，你不需要勾选这些不用填写。
基础信息表，224研发支出辅助账样式，一般怎么选，老师
选择2021版的就行，你们有辅助账本吗？你拿出来看一下是什么格式的。