您好,不是第三方(经济代理服务-代订机票费),直接机场开的(运输服务-客运服务费) 取得的发票是开具公司抬头的、内容为运输服务-客运服务费的增值税电子普通发票,这类发票是符合规定的,可以按照发票上注明的税额抵扣进项税额
老师您好,您看下面这种发票可以抵扣进项税吗?在携程上买的机票,没有行程单,直接开的电子普通发票
老师,员工出差乘坐飞机,注明旅客身份信息的电子客票形成单可以计算抵扣进项,那么在携程网上买的一般都是开的抬头是单位的增值税电子普通发票,这个不能抵扣进项。如何处理呢?携程上买的票可以有电子客票形成单吗?是电子客票行程单和电子普通发票只能二选一吗?
老师,国内旅客运输服务增值税电子普通发票,可以抵扣进项,是按照电子普票上的税率?比如取得的携程网的机票电子普通发票,开的是代理服务,税率是6个点的。
老师,那种携程开的机票的电子普通发票,能抵扣进项税吗
买的机票,是在携程上买的打折机票,取得的电子普票,是不是不能按照税额进项抵扣,那是哪开的机票的票电子普通发票可以抵扣呢
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师装修费按几年摊销,台球俱乐部的固定资产按几年摊销
老师有发票和无发票的支出不分开摊销,我怎么查那些是有发票的摊销,那些是无发票的摊销啊
老师那前期装修的费用后面注册好税务开始营业再找装修公司开发票是不是可以摊销
老师如果装修前的费用摊销不了那不是交的所得税很高吗
职工薪酬张载金额和税收金额能填一致吗?就是最后一个月的工资在2025年1月份发了,张载金额理解为应付职工薪酬计提的吧,实际发生金额是应付职工薪酬贷方金额吧
老师,前期装修的所有费用都可以计入长期待摊费用吗?如果有些有发票,有些没有发票,这样的话是不是要把没有发票和有发票的分开摊销,因为没有发票的不能税前抵扣,具体怎么操作啊,感觉好乱,是不是汇算是按摊销了的无票调增,不是按没摊销前的调增
那如果我在代理的网上上开了代理服务的发票,我还能在航空公司开发票么
您好,开不了的,因为航空公司跟 代理第三方结算,不跟我们结算
那就是只要我们在代理那买的打折机票,就不可能再在航空公司开到发票了,那不是电子客票行程单也能进项抵扣么,那个在飞机场都是可以打印的吧,用那个电子客票行程单是不是就能抵扣了呢
您好,1.是的, 2.注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 (票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)*9% ,这是计算抵扣的,也是需要配套 航空公司的电子普通发票的,要不您看一次差旅又有发票,又有行程单,这不是可以在2个公司报销了,会多报的,一般公司光有行程单是不报销的
可是税务上似乎是规定电子客票行程单也行,发票也行,那实际操作两个都需要作为报销凭证么
您好,我也看到这个规定是1和3条 工作中我们是拿发票才给报销,光行程单不报,可以在网上开发票的
那我们开的6%税率的代理公司开的电子普通发票,还需要电子客票行程单来报销么
您好,这个不需要了,反正单独的行程单我们也不报销,员工出差也有写差旅事宜的,领导审批过就是真实的