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Q

社保费滞纳金可以在年度汇算清缴中扣除吗？还是要调增呢

2024-05-23 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-23 17:13

好，可以的，可以抵扣的

快账用户6899 追问 2024-05-23 17:17

有的老师说要，有的又说不用，到底是要不要调增呀

齐红老师解答 2024-05-23 17:18

不属于税收滞纳金，可以抵扣的。

快账用户6899 追问 2024-05-23 17:24

就是社保费逾期交费了，然后有滞纳金，这个可以扣除，不用纳税调增是吧？

齐红老师解答 2024-05-23 17:25

对的是的，这个又不是属于税款。

快账用户6899 追问 2024-05-23 18:16

好的老师，二季度企业所得税季报的从业人数季初人数，是填1-3月的总人数是吗？还是填3月份的人数啊

齐红老师解答 2024-05-23 18:18

你好这里填写3月份的。

快账用户6899 追问 2024-05-23 18:24

资产总额也是填3月末的是吗

快账用户6899 追问 2024-05-23 18:24

那全面的平均值怎么算呢

齐红老师解答 2024-05-23 18:25

是的是的，第二季度是3月份加6月份的合计除以2。

好，可以的，可以抵扣的

2024-05-23

您好，这个滞纳金是，需要调增的

2024-05-23

同学，你好，不可以税前扣除的

2023-02-22

你好，滞纳金不可以税前扣除，需要做纳税调增应纳税所得额处理

2022-05-14

您好，这个计入营业外支出，这个要调增的

2024-11-01

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