老师，工资表应付工资各个部门分开的支付金额，和各个部门加在一起的支付总金额，因为四舍五入的关系差了一分钱，这一分钱做工资计提和发放的时候怎么办呢？
你好，那你知道是谁少发了吗？或者是多发了。
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老师你好，我想请教一个问题，一个单位交医疗保险的时候是临聘和在职的混合一起交的，现在做账的时候要把这笔钱分成临聘的单位部分和个人部分，在职的单位部分和个人部分，计算出了在职和临聘的总的基数，把全职和临时的分开计算工资，基数就是各自分别金额。 那用的是实发工资还是应发工资哦，而且工资金额会存在小数啊，基数不应该有小数啊？
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老师，我们厂区有好几个车间分别属于不同的公司，平时的门卫工资还有电费等是由我们从各个车间收取后一起支付，我该怎么做分录，因为平时收取的跟支付的有差额，这个差额计入哪里？
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老师你好，实务中比如说我计提管理部门和销售部门的工资，我的应付职工薪酬有很多二级科目，那我是不是应该借管理部门贷应付职工薪酬—工资奖金社保这样一个分录，然后销售部门再做一个分录。还是可以合并在一起写，但如果合并在一起做，难道不会对应关系不清楚嘛？从这个分录里就没办法看出两个部门分别有多少奖金社保了
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老师，就是员工实际支付了1700，但是开票总金额是1699.99差了一分钱，我看了一下发票内容，有好几项东西，之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额，我说四舍五入的原因是可以的，她说发票金额不想等，会影响她做账，我应该怎么反驳这个会计，老师，会计的说法是错的对吧，可以给员工报销1700吧
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老师，就是员工实际支付了1700，但是开票总金额是1699.99差了一分钱，我看了一下发票内容，有好几项东西，之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额，我说四舍五入的原因是可以的，她说发票金额不想等，会影响她做账，我应该怎么反驳这个会计，老师，会计的说法是错的对吧，可以给员工报销1700吧
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没有发多或发少，实际发放的和实发工资一样，但是计提的时候不是要计提到应付职工薪酬吗？计提借方为ABC部分，每部分都有0.0几这种金额，三个部分单独和加起来不相等，因为四舍五入的原因，这种怎么办
差额放到营业外收。
可能我讲的不清楚，老师您看
发下去是多少？是借方的还是贷方的？
是贷方的发下去
在借方再补上一个。0.01的。
补在哪个科目呢？
管理费用和销售费都行。
财务费用，工资 不行，财务部门发生的多管理费用。
就是不能补在财务费用，管理和销售都可以，对吗老师
对的是的，这个财务费用你直接改成管理费用。
财务费用改成管理费用是什么意思呢？就是以后把财务人员的工资入在管理费用里面吗？
对的，是的，财务部门的工资他不会做财务费用的，他都是做管理费用。
好的老师
不用客气，工作愉快。