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你好老师，贸易公司之前一直没有进销存明细表，然后结转成本都是错的，现在重新弄了进货销存跟账面相差几十万，之前成本结转也对不上，应该怎么做现在
2024-05-31 13:53
2024-05-31 13:54
你好，总体来起来多了还是少了？或是明细能查到吗？
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老师是这样的，我们公司是商贸公司，前期的外帐是给外面的人做的，之前一直没做过进销存表，他们每个月结转成本就是按照当月勾选了多少进项，就按照那个进项来确认成本。现在我接手回来了，我没任何的头绪应该如何去接手，现在应该怎么处理这个进销存的问题？
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Q
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你好 老师 公司账上存货很多 然后查了一下都是以前年度的生产成本未结转导致的 但是对应的产品早已不在了 现在该怎么处理好？麻烦详细告知账务和税务方面
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Q
老师，我想请教一下，我们是商贸型企业，然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做，大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做，我现在把成本结转表格补出来后发现，按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊，不会操作了
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老师你好，公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？
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账面比实际库存要少，因为结转成本结转错误
借库存商品 贷利润分配，未分配利润汇算清缴。如果已经抵扣了所得税，需要纳税调增。
我是直接调整库存商品是不？
你好对的，是这么做的。