从去年7月接手，每个月领用的原材料是期初+本期进的减去期末盘库的数原材料就是这样领用推出来的数，每个月出的库存商品的数就是和原材料一样的一个数入的账，这中间没有算过消耗，然后到现在5月底库存商品盘库数对不上了，账上和库存盘库实际数差28万多，这个账面上怎么给调一下
你好，一次性调整损益
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我想问一下，我们总公司从分公司调回一些材料，有一些是直接销售出去，有一些是自用，但无法分清那些是自用，那些是直接销售出去，我意思是我全部入到库存商品，如果直接销售的话，我就直接出库存商品，月底我就借主营业务成本，贷库存商品，如果是生产自用的，月底的时候，根据车间实际领用材料数，例如，领了15万材料，那么我就从库存商品转回原材料15万，原材料加人工加制费等于生产成本，我通过售价来分摊每个产品的销售成本，这样做行吗
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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老师我每个月的材料发出数量是根据 期初库存数量+本期入库数量—期末结存数量＝本期发出数量，这样倒挤的，因为车间没有文员统计发出原材料的数量，具体材料用到哪个产品上面也是不清楚的，每个产品用多少材料也不知道，但是具体销售的数量我是知道的，直接人工和制造费用我都知道，我想算销售出去的每种材料的材料成本，我可不可以用销售数量×以材料平均单价得出来的销售成本，用这个总销售成本÷销售出去材料的数量＝一个分配律，用这个分配律×销售出去的每种材料的重量＝这种材料的销售成本，这样可以吗
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老师我每个月的材料发出数量是根据 期初库存数量+本期入库数量—期末结存数量＝本期发出数量，这样倒挤的，因为车间没有文员统计发出原材料的数量，具体材料用到哪个产品上面也是不清楚的，每个产品用多少材料也不知道，但是具体销售的数量我是知道的，直接人工和制造费用我都知道，我想算销售出去的每种材料的材料成本，我可不可以用销售数量×以材料平均单价得出来的销售成本，用这个总销售成本÷销售出去材料的数量＝一个分配律，用这个分配律×销售出去的每种材料的重量＝这种材料的销售成本，这样可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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消耗是否是正常的
消耗没算过没入过消耗，
始终就是领用了多少原料 就出了多少库存商品，导致现在实际库存商品和账面上差28万多
这28万多也可能推出来领用原材料的数和这个有关联吧
那就先分析差异是否合理
差异肯定有消耗 没给算过这笔消耗
如果合理，就计入成本
我如果要调整放库存商品盘亏肯定不行，那要是返结账到去年7月，每个月调领用原料数，和出的库存商品数，这样每一个月调一下可以吗，调11个月的，这样这笔差不多能给调平
这样做账上从新出表，这样看不出来吧
那你如果负责任处理，就是要还原业务，还原对应期间
不是盘亏，是损耗计入成本，与盘亏没关系，除非实际就是盘亏
损耗这数字太大
推出来的领用原料可能数是比较多了，但是主营业务成本我是每个月根据卖货算出来的，就是推出来的领用原料变成成品感觉这些数不准，想返结账去调它们，然后每月再加上点损耗放制造费用可以吗
那你更应当严格追踪问题，这个可能企业内部控制有问题
应该是我推算出的领料数的问题，没领那些多推出来的多了，然后库存成品跟着一起多了，导致现在库存数和实际数对不上了
那你就应当更正以前错误的数据