演示账套

3月A公司分发几人放到本公司进行工资发放，截止到六月已发两个月工资，现又说将几人工资仍由A公司承担，请问有什么正规的程序流程可以取回这些“代垫”的工资及保险费吗？（已发放的工资及单位承担的保险均已记入管理费用科目）

2024-06-07 15:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-07 16:03

您好，这个的话，意思是现在要公司承担？个人转到公司？

快账用户6008 追问 2024-06-07 16:05

老师你好，是从3月开始到现在六月，本公司已经发放了3、4月份工资，从6月转回A公司也就是5月工资之后都由A公司承担

快账用户6008 追问 2024-06-07 16:07

之前发放3、4月工资都是充当本公司的员工发放，但是重新转回A公司后，本公司就不想承担之前两个月的人工费，请问用代垫的名义再收回两个月的工资及保险可以吗

齐红老师解答 2024-06-07 16:09

嗯对，这样的话，是理解的对，这俩是理解对

快账用户6008 追问 2024-06-07 16:10

那请问之前作为本公司员工所计提的管理费用是否全要冲销掉作为应收款—A公司，并且帮助A公司代垫人工费是否合规

齐红老师解答 2024-06-07 16:11

这个是一次性冲销，然后代垫

快账用户6008 追问 2024-06-07 16:12

发放的工资表是本公司为标题，并且银行流水都是直接从本公司发放，请问这个有影响吗

齐红老师解答 2024-06-07 16:13

这个是不影响的，您好

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