老师，请问工程异地预缴税款问题，当月开票，次月申报期前预缴税款，附表四栏次怎么填?

老师，5月开票，6月初才预交完，附表四税额递减情况预征缴纳税款栏：本期发生额和本期实际抵减的税额都填上税额，期末余额为0是吗

同学你好 抵减完了没有余额了就是零

纠结的点是：5月开票，5月预交这么填余额为0没问题。但是现在是5月开票，6月初才交上预交税款，也是余额为0？？

同学你好 你抵减了就是零

好的老师，新版税局系统附表四自动带出来的数据少了，我自己改正后，提交申报提示我比对不通过，我强制通过申报上没问题吧

你自己实际预交的金额不对吗

5月开票，6月预交的税款，有一笔系统没带出来，我改正填上强制申报上没问题吧

同学你好 有的地方预交的税额要去税局大厅填写的  你们是吗

不用啊，之前我都是自己报的，系统可以改数据的。

同学你好 那就直接申报哦

好的老师，谢谢你啊！