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老师,您好,我公司是建筑工程施工和建筑劳务分包企业,现在有一个劳务分包业务,,在外地进行地坪修复,我公司是不是要开具外管证到施工地预缴税款

2024-06-11 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 17:23

您好,这个的话是需要外管证的和这个是

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快账用户7667 追问 2024-06-11 20:53

老师,我公司如果把这个活又分包给另一家公司了,那么我还是要开外管证到施工地预缴税款是吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 20:55

嗯对理解的是没错的

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:10

那我转包给另一个分包公司了,他也需要开外管证到施工地预缴税款,那样就是这一个活在施工地预交两次税款是吗,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:11

嗯对,这个是可以的,对

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:14

那么我公司等于是中间差价是利润,开出去的发票和取得的进项发票除了金额不一样,其他都是一样的

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:16

对,除了这个不一样,其他都一样的

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:19

那么做会计分录还是按照建筑工程做分录吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:22

嗯对是这个意思的

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:24

老师,如果不开外管证,不去施工地预交税款,直接开发票,在企业所在地报税交税会怎么样呢

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:24

这种的话是存在风险的。。

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:29

就是可能会没有问题,也可能会被查到,查到就得去施工地补缴税款是吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:31

对的,查到的话这个就需要补税款

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:33

那我把这个活分包给另一个企业,他们给我开发票,他们没有开外管证,我取得的这张发票,我企业会不会承担风险呢

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:34

这种的话是不会有风险的

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:37

谢谢老师!

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快账用户7667 追问 2024-06-11 21:42

老师,麻烦还要问一下对方建筑劳务企业,给我公司开发票写现代服务*劳务费可以吗,是不是应该是工程服务*劳务费呀

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齐红老师 解答 2024-06-11 21:45

可以是建筑服务的劳务费的

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快账用户7667 追问 2024-06-12 07:20

老师,给我开的现代服务*劳务费,我是不是应该退回去让对方重开建筑服务*劳务费,开现代服务我公司接受这张发票也是有风险的吧

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齐红老师 解答 2024-06-12 08:09

对的,这个最好是退回去重新开

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您好,这个的话是需要外管证的和这个是
2024-06-11
你好,在项目所在地缴纳的。
2023-04-13
如果签订的是清包工地,建议开建筑服务劳务费的
2022-08-11
是的没错,这 是要的项目地预交2个点增值税和附伽,0.2%的企业所得税,预交税款的注意问题https://www.sohu.com/a/332343083_100018428
2022-12-09
你好 要预交的,可以简易征收  
2022-10-27
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