怎么开红字信息表啊，对方要给我们开红字发票

在你们的开票系统，专票的开票模块，有个红字信息申请

2024-06-12

同学，你好，很高兴为你解答问题

2021-09-15

你好你是购买方的话要给销售方的。他们要根据上面编码开红字发票。到时把红字发票给你红冲分录。你要根据红字信息表来做转出分录的。

2021-02-05

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-08-17

你好；第一步：登录航天系统——发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开。第二步：根据实际情况选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项，不可随意选择。第三步：购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”，点击确定。第四步：进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，准确填写蓝字发票信息。第五步：根据实际需求选择是否打印信息表。第六步：在弹出“信息表已成功填开，是否需要继续填开”的提示框里，选择“取消” 红字信息表填开已完成！第七步：点击“发票管理”，选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。第八步：选中该张已开具的“红字信息表”，点击上方“上传”按键，并点击“确定” 第九步：等“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时，即可开具“红字发票”。红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票。主界面开票系统有一个红字信息表下拉有一个导入红字信息表的

2021-12-29

快账用户9315 追问 2024-06-12 15:39

已经抵扣的一张发票，又有部分金额开了红字，报税的时候应该怎么做啊

是系统自动获取信息吗

齐红老师解答 2024-06-12 15:40

借：原材料等负数贷：应交税费-增值税进项转出正数应付账款负数

快账用户9315 追问 2024-06-12 15:47

报增值税的时候怎么填申报表啊

红字发票可以部分红冲吗

齐红老师解答 2024-06-12 15:48

在附表2第20行填报那个转出

快账用户9315 追问 2024-06-12 15:48

还是完全按照发票的金额全部红冲啊

齐红老师解答 2024-06-12 15:51

只填部分红冲的税金

快账用户9315 追问 2024-06-13 09:27

怎么对方让全部红冲呢

齐红老师解答 2024-06-13 09:30

对方怎么开票你就怎么做账，为啥必须全部红冲、

快账用户9315 追问 2024-06-13 09:59

她说他们系统问题

已经发出了部分红冲信息表，是不是需要等对方拒绝后才能再全部红冲啊

齐红老师解答 2024-06-13 10:01

可以撤销部分红冲的信息表

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