Q
2022年账收入多入账，如何在2024年度做以前年度损益调整，分录如何做？
2024-06-12 22:35
2024-06-12 22:37
你好，同学，请稍等，稍后发你。
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借：以前年度损益调整 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应收账款 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
多入账是因为做错凭证，不涉及到库存商品呢
当时没有对应结转成本吗？
如果不涉及成本，就没有第二个分录。
不涉及成本的，还有个2023年做账时把全部社保部分做到管理费用，社保费用里了，但现在税局叫调整要把个人部分分出来是直接做一笔红字冲销，借，管理费用-社会保险费（负数），贷，其他应收款-代缴个人社保费，这样子做得对吗
调整2023年管理费用，把管理费用换成以前年度损益吧。
好的，谢谢
同学，不客气，应该的。