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长期给我们公司跑项目的人员的住宿,餐费,动车火车票飞机费用,计入什么费用,因为不是我们公司员工。

2024-06-14 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-14 09:31

你们也不需要发工资吗?

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快账用户9451 追问 2024-06-14 09:32

不发工资

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快账用户9451 追问 2024-06-14 09:32

我之前写的业务招待费,也不知对不对,不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2024-06-14 09:35

就是那样做的,做业务招待费

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你们也不需要发工资吗?
2024-06-14
同学,你好 飞机票有人名,不能报销
2021-04-19
你好 被审计单位为外部审计人员报销餐饮、住宿、交通费的账务处理您参考: 若是双方签订的服务合同中约定被审计单位承担相应的餐饮、住宿和交通费用等, 属于合同履约义务,可以计入管理费用—审计咨询费或中介机构服务费等明细科目; 或是合同未约定由被审计单位承担相应的餐饮、住宿和交通费用等,不属于合同履约义务,被审计单位可提供也可不提供,为其提供出于礼仪招待,可以计入管理费用—业务招待费列支。
2021-06-12
你好 可以 记管理费用差旅费   进项 贷银行  
2021-08-02
你好,不分行业,一般纳税人企业的员工出差的动车票、火车票、汽车票、飞机票、汽车通行费,住宿费专票都可以抵扣的
2020-08-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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