同学你好,采购完回来直接把借支单撕掉,或者再写个报销单,都可以的。最好按后者处理。

问下你们公司,员工支取备用金,写了借支申请单,如果后面用于某某费用,拿发票来销账,还需要再写个费用报销单吗,还是直接问他们要发票做账就可以了
老师,采购用品,收到发票,需要写费用报销单还是写付款申请单吗?购买用品时银行是直接把钱支付给销货方了,这个的话是以发票和清单入账就行了吗?
老师你好,我想咨询一下,我们采购部员工在当月1号打的借款单要付材料款(办了借款单手续,领导也审批了,通过银行基本户付了)当月20号发票回来了,发票领导也签完字审核了,这个发票直接进成本,发票如果是20号开的,但是1号通过银行转账把款已经付了,直接把借款单退给采购部员工,直接拿1号的银行付款回单和发票直接做账可以吗,但是银行付款回单是1号付的,发票20号开的,这个时间顺序合理吗
12月14日,采购部采购员吴易出差回来报销差旅费,差旅费报销单以及有关原始凭证已审核无误,领导已签字,共计费用558元。(预支500元)请问填制付款凭单上面的金额是写500还是558?
老师,公司员工采购材料时,自己已经垫付款了。现在财务列支好员工的相关支付凭据,要申请款项,请问是填写请款单?付款申请单?费用单报销?
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?