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你好，24年5月时做23年汇算清缴，收到几张没入账的发票，反结账回去在23年12月更正了几张凭证，再重新结结账。这样子我用新的财务报表报了汇算清缴的年报，那23年第四季度报的税务申报的报表不用去更正了吧？
2024-06-14 15:20
2024-06-14 15:21
您好，23年第四季度报的税务申报的报表不用去更正了。
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四季度的成本多结转了，纳税申报的时候按财务报表报的，我是放在一月份通过以前年度损益调整后，在汇算清缴时候申报还是一月份反结账，重新出报表，然后再税务局更正申报？
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请问老师23年第四季度的财务报表之前的会计账做错了，我能不能反结帐到12月份修改呢？到年度汇算清缴时不是需要填写个年度财务报表时填写正确的缴纳企业所得税。
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请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了，2024年1月份后面发现成本结转错了，就反结帐到12月份更正成本，年度报表跟汇算清缴填写正确的，这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗？
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老师现在还未汇算清缴，要更改去年五月到十一月的计提工资，可以反结账回去更改吗？已申报的报表是不是只用更正个税申报表，企业所得税和财务报表不用更正？把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了？
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那24年税务系统报的第一季度报表呢，也不需要更正吧？
对，这个也是不需要的。
然后24年第二季度的报表我就按财务软件的数据报进去？现在就是23年更正后带过来的数据了
对，二季度的时候按照更正后的填。