你好,今年收到冲红的发票会计分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:预付账款
老师,请问小企业会计准则去年多暂估了成本,今年把去年的那笔分录红冲借:主营业务成本红字,贷:库存商品红字,再做一笔正确的结转成本分录借:主营业务成本,贷:库存商品,但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
老师,请问跨越的红冲成本发票怎么做会计分录,之前的会计分录是借:主营业务成本 进项 贷:应付
是的,收到发票红冲去年暂估的会计分录,根据收到的发票重新做了借;主营业务成本,贷:应付账款
请问老师,12月暂估成本了,借:主营业务成本,贷:应付账款。今年一月收到了发票怎么红冲呢?跨年红冲怎么做分录呢?
老师去年暂估成本 借 主营业务成本 贷 暂估供应商 今年收不到发票我红冲了,后面该怎么做分录
2023年度多支180元,2024年起初挂了180元,2024年银行存款多没多180元?
库存商品减值损失申报时需要准备资料把
国有资本总额是什么数据,是资产总额吗
老师,报价项目这里税种这里填增值税 税率6%对吗
老师,这个答案部分的那个解析部分的第一句话机加工车间约当场量340件,是怎么计算出的?
标的物的风险第3点跟第5点是一个意思吗? 看不出来区别
公司4月13日支付新车定金5600元,4月30日支付首期供车款,5月6日收到新车,每月21日供车 2700元。请问完整的分录怎么做?
老师公司收到发票,上面写的建筑服务,劳务费,怎么做账
老师,怎么操作反结账
沙石料生产企业,一般纳税人选择简易计税,可以按1%开票吗?
你好,今年收到冲红的发票会计分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:预付账款 (金额负数)
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利