Q
老师，汇算清缴的退税怎么做分录啊？
2024-06-19 15:49
2024-06-19 15:51
借：银行存款
贷：营业外收入
也可以通过以前年度损益
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以前交税时记的是应交税费-企业所得税，现在退税，不是反冲贷应交税费企业所得税吗？
可以呀
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
借：银行存款
贷：应交税费
我以前没有计提，直接分录记得交纳，现在还用以前年度损益调整科目吗
那就按我前面写的那样就可以