老师，我们工厂生产玻璃的，建账差不多一年后发现，漏记一笔客户货款，这笔货款是建账前客户已经付过钱了，当时建账时没有把这笔货款算进去，现在想记补记这笔货款，分录怎么写？
你好，借：银行存款 贷：预收账款
-
Q
老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
-
Q
企业由个体户转为一般纳税人，建账初期科目余额为0，收到一笔货款分录为借：银行存款 贷：应收账款，后期发现这比货款在个体工商户的时候已经给对方开过发票，只是才打款，这样的情况下，怎么调账，才能把应收调成0因为没有欠款了
-
Q
老师，现查到去年我们员工从供应商那里拿货直接送到客户那边，但都没有做进出库记录，财务也没有账。现在负责这块的人已经离职，客户还在查询这笔款有没有付给我们，供应商拿着当时的销货单催我们付款，请问我现在可以按照他提供给的销货单入到系统吗？该单的日期是去年10月份
-
Q
你好，老师。我们公司办厂的时候用公账付款了建厂房的基建费用，和消防设施、风机净化系统的费用，和一个地磅的费用。都没有发票都是挂在预付账款的，现在离付款的时间已经过去9个月了。这三笔费用已经实际发生了的，现在我想把这三笔预付账款冲了，要怎么入账。
-
Q
老师，我们工厂生产玻璃的，建账后发现，漏记一笔客户给的玻璃货款，现在想记这笔货款，分录怎么写？
热门问答 更多>
-
老师，报表上资产减值损失是负数，那汇算清缴表上、应该纳税调增还是调减啊？
-
主播成立工作室给公司开票，每月每个工作室大概200多个，以后可能还会不断增加，做账的时候有必要在经过应付账款过渡吗？
-
不得担任独立董事这里有点不理解，有没有快速记忆方法
-
公司几个部门之间会互相领用部门完成的半成品，只有一个部门会有最终的产成品，如何进行成本核算？
-
经营所得税申报，有个AB表，请问有什么区别，对应的填写之间，有什么关系，怎么区分，如果个独企业的老板，平时发工资报自己个税时扣除了5000费用，是不是报老板的经营所得税时就不扣除全年生活费用这项60000全年的生活费用了
-
您好，帮忙算下，补交经营所得税税款33755.752元，补交日期是2022.1.1到22年12.31，请问滞纳金是怎么计算的，麻烦公式具体写下
-
甲应收乙账款1000万，公允价值900万，对方发行股票抵债，股票公允价值700万，甲作为长投入账，长投怎么做分录，金额对多少
-
问的问题，不同的老师给了不同的答案，需要一个最合理的解决方法 1，我司与物流公司签订合同，若有货物损失按照采购价赔偿 2，当月发生物流费5万元，由于物流原因产品损毁4千元，物流方答应承担赔偿，在当月费用扣除，实际支付46000元 问题1，物流公司开多少发票给到我司 2，若物流公司开发票是46000元发票合理吗，原因是啥 3，若对方坚定的你付我多少钱，我给你开多少票，没有办法沟通的情况下，应如何处理
-
老师，为何答案为0.其他债权投资发放现金股利，贷方计入投资收益，怎么可能为0
-
计划经济体制和市场经济体制，我记得财管上有这个解释，我找不到了，老师帮忙回忆一下在哪一章？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借银行存款 余额对不上
需要看一下余额对不上的原因，当时记到了哪个科目
当时没记这笔货款
建账的时候，没有放到期初数据哪里
那没有记账的情况下，期初银行存款应该就对不上，要看下原因
怎么看原因，就是当时漏记了
如果当时漏记了，当时的银行存款余额就对不上。现在银行存款余额能对上，要么就是收款后又退款了，要么就是当时记错了科目，需要知道原因才知道怎么调整
如果当时漏记了，当时的银行存款余额就对不上。现在银行存款余额能对上，要么就是收款后又退款了，要么就是当时记错了科目，需要知道原因才知道怎么调整
这家公司，在建账前 ，只记了个流水账而已，根本没做过分录 ，所以要调整，也调不了
可以追溯流水账到你期初建账的科目，应该是有差异的
不得的，追流水只是证明这笔货款已经收到了，有啥用
是从收到这笔款开始追溯到建账的时候，看期初建账记到了哪个科目
期初只是统计一个数据，没有分录
期初建账只是统计一个数据