老师，发票入账标识必须做吗？怎么操作？
你好，这个是用来防止重复入账的，可以不操作
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老师，我在畅捷通商品是设置分类的，然后做销售单生成凭证，但我科目没有具体到每个商品的，那我有赠品的时候不是说要按价格分摊嘛？科目设置也是按分类来设置的，那生成凭证就体现不出来我进行价值分摊了，这个怎么办？
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我弱弱的问一下，就是上个月我多给客户开了1000块钱的发票，然后客户不允许我红充，要我这个月开个负数发票。就可以了。我应该怎么操作？ 因为我这个月跟他也有业务，然后嘞我想把那1000块钱扣回来，但是呢他叫我要把上个月多开的那一列写出来，然后但是我写出来的话，这样子我的发票上蓝色发票上就不会扣回那笔钱。
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现在注销 请问账面不看未分配利润了吗 说是新规
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个体户核定征收自动变查账征收了，怎么回事
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老师，7-9月份房租发票没有开过来入费用，导致3季度缴纳93块钱的所得税，第4季度将7-9房租发票开过来入帐了，又导致第四季利润负数了。担心明年汇算清缴退这93块钱查账，应该怎么处理这样的问题？
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@朴老师 你好 那可以理解为 税务 和海关 是两条线，税务方面 ①在日常申报退税 要剔除免税材料 ②1-11月用购进法计算 在12月申报期采用实耗法调整（预调整） ③根据海关结案时间 （决定是否在次年4月20日）综合调整，并在税务上核销操作时，把税务与海关数据调整一致。可以这样理解吗？
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老师，小规模纳税人，差额开票劳务派遣的税收编码现在改成哪个了？
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老师。员工拿1510的发票复印件（原件提供给保险公司了）来给前段时间给收下员工垫付的医药费，其中有发票的有1490，没发票的有20元，另外我们公司买的有工伤保险，保险公司给对公账户上只付了851元，这项业务该怎么报销记账走分录，得分几步处理账务流程
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盈余公积金额，最终归公司所有？还是股东所有，还是共有？
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老师，预算执行单位请示文件上上没有人员名字也没盖章，合适吗？
粤公网安备 44030002003870号
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对方恶意红冲呢
您好，电子税务局，会有提示的，“红字发票信息提示”功能
提示完也是冲红了，我能有什么办法
我事先也不知道，没法预防
若发现对方已经红冲，要积极联系对方询问情况
今天29号，这两天一直看电子税务局呢，就怕红冲
您好！在签订合同的时候，约定好相应的发票条款，尤其是合同金额比较大的情况下。比如要注明一旦发票出现问题，相应的解决方法及赔偿条款，以免日后出现争执
主要是合同已签完了
您好！那只能到时，有问题，再想办法处理了