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与对方签的是不含税合同,对方也无法开票,但出纳用对公支付对方20,前几年的事情。现在外账上一直挂着这个供应商借方余额,但我们之间无往来。应该怎么处理?

2024-07-01 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 13:40

借利润分配,未分配利润 贷预付账款。

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快账用户3050 追问 2024-07-01 13:42

当时挂的是应付,而且这样处理,影响了损益。假如可以找到这个人,让他退回,我们私账重新付,可以吗?直接红冲原分录

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齐红老师 解答 2024-07-01 13:42

借利润分配,未分配利润贷应付账款。对方给你提供业务了,最好有实际业务的证明,没有的话也可以这么做。

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借利润分配,未分配利润 贷预付账款。
2024-07-01
你好,给了货物给你们吗
2025-06-19
你好     这个项目原来是怎么挂科目的? 你去看看怎么挂科目的    然后去补做账才行  这个金额很大吗 
2021-04-28
协商:联系供应商说明情况,协商折让金额、后续弥补方式等。 处理:获取退货证据,若供应商同意不收款,借 “应付账款”,贷 “营业外收入”,计缴企业所得税;若协商无果,按规定处理,可能涉纳税调整。
2025-05-22
同学你好 这个可以计入营业外收入
2022-11-01
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