老师，我们开出了劳务费发票，劳务费也是我们转出的，我们应该怎么做账呢
你好 我们开出了劳务费发票，借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税 劳务费也是我们转出的，借：劳务成本，贷：银行存款等科目 借：主营业务成本，贷：劳务成本
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老师你好，我们支付给了和我们签订了经纪合同的人一笔劳务费，并取得了个人代开的劳务发票，应该怎么入账呢
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我们属于劳务公司，我们的下游是小规模劳务派遣公司，我们向他们借人，那他们开出来的内容名称是人力资源服务，劳务费还是应该是劳务派遣，劳务费呢？
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老师，我们给个人付款，人家给我们提供安装服务是不是也应该让他开劳务发票啊，不然我们怎么做账呢
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请问一下，我们是建筑劳务公司，主要做装修的施工，我开劳务费发票给甲方，甲方在把工人的劳务费及劳务费的税金，还有我们的管理费转到我们的账户，又通过我们的账户把工人的劳务费发出去，这种情况下人工工资应该如何发放呢？计入工资薪金申报个税么…还是让班组长(班组长有个体工商户）以开劳务费发票给我们，我们将工资转给班组长去发放呢…
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老师你好，我们是做钢结构加工的，有的项目开了清包工合同，开了3个点的劳务票出去了，劳务这块找劳务公司做的，别人开劳务票给我们，这里劳务应怎么做账务处理，怎么结转
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老师，我们转出的劳务费是转给一个人，应该是班组的领导，由他下发给每个人，这样的话我们要申报这些人的个税吗
你好，需要申报这些人员的个人所得税
老师，我们没办法申报这些人的个税了，因为收了班组的1个点，像这种情况我们怎么账务处理呢
你好，这些人有去税局给你们代开劳务费发票入账吗？
老师，没有代开，我们收了他们1个点，就和他们没有关系了
你好，那就做相应的劳务费支出，由于没有发票，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利