演示账套

Q

老师，我们开出了劳务费发票，劳务费也是我们转出的，我们应该怎么做账呢

2024-07-06 08:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-06 08:53

你好我们开出了劳务费发票，借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税劳务费也是我们转出的，借：劳务成本，贷：银行存款等科目借：主营业务成本，贷：劳务成本

快账用户4506 追问 2024-07-06 08:55

老师，我们转出的劳务费是转给一个人，应该是班组的领导，由他下发给每个人，这样的话我们要申报这些人的个税吗

齐红老师解答 2024-07-06 08:56

你好，需要申报这些人员的个人所得税

快账用户4506 追问 2024-07-06 09:57

老师，我们没办法申报这些人的个税了，因为收了班组的1个点，像这种情况我们怎么账务处理呢

齐红老师解答 2024-07-06 10:00

你好，这些人有去税局给你们代开劳务费发票入账吗？

快账用户4506 追问 2024-07-06 10:00

老师，没有代开，我们收了他们1个点，就和他们没有关系了

齐红老师解答 2024-07-06 10:01

你好，那就做相应的劳务费支出，由于没有发票，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理

快账用户4506 追问 2024-07-06 11:02

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-06 11:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利

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