老师，老师，是这样的，我们和对方签了设备买卖合同，合同总价款500万，对方预付280万发票，我们开了500万发票，因为这个属于研发设备，所以这台试验的不是很理想，双方决定终止协议，并且货物不退回，尾款还有220万不支付了，要求我们开220万的红字发票，那么开红字发票的原因是什么呢？

老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？

老师咨询个业务：甲乙签订一份买卖合同，乙和ABCD四家是epc，由乙牵头对接甲。乙和A单位签订一份代采购专业设备合同500万，管理费用是合同价的1%，由乙代为采购。现在由于货款支付问题呢，统一由甲支付。实际业务已经发生过。 问题：1.乙代为采购，发票交给乙，货款都由乙支付，这样做对么？(我的理解：发票正常情况是应该开给A公司，签个委托付款协议，货款可以由乙代为支付。） 2.A原合同定价是800万元，毛利800-500-500*1%=295万元，这个295万元发票开什么呢？A怎么给乙开票。 3.管理费用应该是乙公司代为采购的毛利，这个怎么开票呢？经纪服务*服务费，对么？

老师，我们公司老板、老板的盆友，还有另一家公司这三方合租一块场地15万，但是租赁合同签的是我们公司，我们也是全额付款15万，出租方全额开发票给我们，然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万，我们在开租赁发票给他，我们老板的盆友就不需要我们开发票，钱也是对公付给我们5万，因为我们公司是小规模的，这样做就享受不到30万免征额了，请问有什么办法处理这个问题

老师，我们公司公司卖给对方一台设备，原价500万，已付280万，还剩220万没有付，发票全额2021年就已经开过去了，但是因为后续设备调试不理想，对方决定终止合同，尾款220万不付了，请问老师账怎么做，那220万的发票我需要跟对方要回来冲红吧

老师，2021年研发的一台设备送到对方车间试运行，付了预付款，尾款还有160万没付，发票2021年3月份开一次，2021年5月份开一次，但是因为效果展示不理想，所以今年决定项目终止，尾款不付了，对应的尾款的那部分发票也要作废掉，所以问一下老师，那发票对应的这部分成本金额该怎么办，我可以转到其他项目吗？