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Q

利润总额第一季度本年累计数大于第二季度本年累计数还需要计提企业所得税么？第一季度计提并缴纳了企业所得税

2024-07-11 15:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-11 15:12

您好，这个的话是利润总额第一季度本年累计数大于第二季度本年累计数这个是不需要计提了

快账用户5352 追问 2024-07-11 15:16

如果第二季度高于第一季度是的情况下，只需计提（第二季度利润总额的本年累计数-第一季度的本年累计数）*所得税税率？

齐红老师解答 2024-07-11 15:16

嗯对，是这意思的，理解的对

快账用户5352 追问 2024-07-11 15:17

知道了，谢谢

快账用户5352 追问 2024-07-11 15:20

在问一下，如果以前年度有亏损的情况下，在当期有盈利，可以用当期盈利来弥补以前亏损么？

齐红老师解答 2024-07-11 15:21

需要等到汇算的时候才可以的

快账用户5352 追问 2024-07-11 15:22

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-07-11 15:22

不客气的，祝您开心

您好，这个的话是利润总额第一季度本年累计数大于第二季度本年累计数这个是不需要计提了

2024-07-11

1，红冲处理 2，不用计提所得税

2021-01-13

你好！是按累计金额核算的。

2020-10-13

同学你好，不用交的，税局的企业所得税申报表，也是按照全年累计额计算的，你先不用申报，试着填写一下，就看到结果了

2024-07-05

当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系？当期应补退税额是退增值税么？

2022-03-08

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