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Q

免税单位收到专票怎么入账？按不含税金额入成本？

2024-07-11 21:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-11 21:27

您好，对，这个是按照不含税的金额入成本，这个是

快账用户1252 追问 2024-07-11 21:41

那税金怎么处理

齐红老师解答 2024-07-11 21:42

税金这个不抵扣，转出就可以

快账用户1252 追问 2024-07-11 21:44

那我勾选平台。要进行发票勾选吗？

齐红老师解答 2024-07-11 21:44

不要，勾选平台这个是不需要的

快账用户1252 追问 2024-07-11 21:57

那我直接记凭证？那我分录，借材料，应交税费-进项税，贷银行存款，借应交税费-进项转出，贷应交税费-进项税，如果不勾选，那增资税申报表附表2就没有这个进项数据体现啊

齐红老师解答 2024-07-11 21:58

是这样，咱们不勾选，就直接做一笔借原材料这个是价税合计金额贷银行存款，就不做增值税了

快账用户1252 追问 2024-07-11 22:04

不是说这个税金要转出吗？

齐红老师解答 2024-07-11 22:05

咱们不抵扣的话，就不需要转出了，您好

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