Q
资产负债表的【存货】*13%，就是【应交税费】的留抵金额吗
2024-07-14 21:19
2024-07-14 21:21
你好，资产负债表的【存货】*13%和【应交税费】的留抵金额没有必然联系
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3、结转增值税: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)19.5 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)13 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)6.5 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)6.5 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)6.5
那当月做这笔结转分录的话，资产负债表的【应交税费】科目，是6.5对吗
填6.5正确，最后一笔分录要改为借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 6.5 贷：应交税费—未交增值税6.5