对公账户转账8万给财务个人账户取现金给人送礼，备注的是备用金，后续用其它发票冲抵，有何风险？如何规避这样的风险？
你好，你转给个人这种没有问题，正常做账就行，没有发票调增，但是你拿其他的发票，这种就有风险了。因为严格来说，这个属于虚开发票。
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老师，请问若法人抵押个人房产用公司名义贷款，银行要求贷款必须从公司账户里以打货款的名义转到非本公司员工账户后才能再转回给法人，这样操作有什么涉税风险？如何规避？
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老师，公司转账5万给个人，既不是员工也不是股东，是外人，然后老板让先用备用金的形式入账，后续再给发票冲销，这个有税务风险吗？
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购买零部件，对方不让付对公账户让给打款到个人账户，我们让员工申请备用金打款给对方个人，对方开具公司的专用发票再冲员工个人借款。这样处理有风险么？
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老师，我们公司是保险经济公司，类似于中介，赚取保险咨询服务费，然后客户用公账转款给我们的时候会备注保险费，但其实里面有我们代收代付的保险费，还有我们的服务费，请问这个备注“保险费”有税务风险吗？如何规避这个风险？
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老师，从公司对公账户转了8万到财务个人账户，转款时备注的是备用金，后财务将此款项转给了另一个人，打了收条，收条写的是收到的是公司款项用于备用金使用，请问这笔账应该怎么做？这笔业务不合规但已经发生了
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正常做账挂其他应收款-财务个人，这笔款永远收不回，账上平不了，长期挂账有何风险？
他送出去你就可以做费用呀。没有发票就可以做，但是抵扣不了所得税。
送出去没有任何凭证就可以直接做费用吗？根据这笔业务实际情况具体怎么记账？
对的是的，摘要里面写清楚了，支付给谁？最好是让个人写一个报销单，然后你领导审核签字。
老师，这笔业务应该记什么科目？一级二级科目应该记什么？
借管理费用、招待费贷、其他应收款、个人8万
老师，但是这个费用不属于招待费啊，应该怎么记账呢？
不属于招待费属于什么的。