你好老师，21年的时候记账记成了3万多原始凭证3千多这个在24年7月怎么做凭证改正过来呢
你好，借方贷方分别做3万多与3千多的差额，用负数表示，原来的分录怎么做的还是怎么做，涉及到损益科目的替换成利润分配-未分配利润
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老师你好，我们公司去年是核定征收，今年是查账征收，今年3月份才确定的，但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票，现在让供应商补开成本票，我当时已经记账了，现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证，重新记账呢？
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老师，你好：在去年12月份的时候，财务把公司给员工的还款，记成了发放年终奖，但是没有没有缴纳个人所得税，今年应该怎么来调整这个错误的记账凭证呢
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老师，刚进入一家企业 是手工记账的，月底结账的时候发现4个往来科目的明细账和总账完全对不上。后来根据凭证捋出来了，几个科目记串了好多笔好几年的账 怎么给它纠正过来呢
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老师好，3月份装订凭证时，发现2022年10月份重复做了一笔凭证，导致成本多列10000元，我们是小规模的，今年的账还没做，汇算清缴也没做，是直接改去年10月份的账吗？还是在1月份的时候调整这笔
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老师 老师:你好我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.
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老师，母公司将以生产性生物资产种羊实物注资给子公司，种羊部分是以账面净值，部分高于账面净值，投资方的会计分录怎么写，特别是高于账面净值的分录
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老师，我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期，无法申报工资薪金。我想问一下，个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗？
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12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
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老师，9月底之前我司收到1.2万的发票，但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊！正常全部红冲会有的呀？
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给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
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老师，母公司把种羊投资给子公司，双方公司该如何做账？
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老师好，我公司小规模纳税人，和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费，总合同额51万，有7万左右的小零件，对方要求开发票，我选什么编码呢？，可以直接开服务费发票吗？
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老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款，那销售发票什么时候开好
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借，管理费费用负数，贷。本年利润？
贷，未分配利润？
你原来是怎么做的分录？
借，管理费用-招待费，贷，其他应付款
这次调账 借利润分配-未分配利润 3万多与3千多的差额 负数 贷其他应付款 负数
还有在21年记的一个专票重复入账了，借，管理费用-办公费1500应交税费待认证14.85贷，其他应付款1514.85
这个24年7月份怎么做回来
借利润分配未分配利润- 1500 应交税费待认证-14.85贷，其他应付款-1514.85