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你好老师，21年的时候记账记成了3万多原始凭证3千多这个在24年7月怎么做凭证改正过来呢
2024-07-21 18:43
2024-07-21 18:46
你好，借方贷方分别做3万多与3千多的差额，用负数表示，原来的分录怎么做的还是怎么做，涉及到损益科目的替换成利润分配-未分配利润
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借，管理费费用负数，贷。本年利润？
贷，未分配利润？
你原来是怎么做的分录？
借，管理费用-招待费，贷，其他应付款
这次调账 借利润分配-未分配利润 3万多与3千多的差额 负数 贷其他应付款 负数
还有在21年记的一个专票重复入账了，借，管理费用-办公费1500应交税费待认证14.85贷，其他应付款1514.85
这个24年7月份怎么做回来
借利润分配未分配利润- 1500 应交税费待认证-14.85贷，其他应付款-1514.85