老师，3月份财务软件期初数据都填好以后，试算也平衡，资产负债表有数据，为什么利润表不显示数据，全部金额都为零，导致三月份的账没办法做，3月底期末，资产负债表数据准确，利润表数据错的离谱，实在找不着问题出在哪里？求老师帮助

2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了？谢谢

老师好！问题比较多，麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利润贷方余额是105万，然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变，上海全部取消核定征收变为查账征收，2023年到2024年3月份亏损8000，现在要注销公司，需要交税吗？ 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万，那2023年变为查账征收，那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗？ 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢？资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办？如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司，数据怎么填？未分配利润金额

老师，3月份财务软件期初数据都填好以后，试算也平衡，资产负债表有数据，为什么利润表不显示数据，全部金额都为零，导致三月份的账没办法做，3月底期末，资产负债表数据准确，利润表数据错的离谱，实在找不着问题出在哪里？求老师帮助

在快账系统，建账了账套选的7月的账套，输入了期初数据6月份的报表数据，试算平衡后，做了7月的凭证，为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的，但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数，问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了？