那么那个钱计入其他应收款,你自己打款时冲平

老师,麻烦问一下,我们给对方公司打了一笔钱,但是对方公司不开具发票,这个应该怎么处理,把这个账调平
你好老师,对方公司给我们开发票时,多开了一分钱,比如应该开100,他们开了101元,应该怎么记账呢;如果是少开了又该怎么记账么,比如开了99元
老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
邹老师,请问一下:对公账户多打给供应商80元钱,然后对方又退给了老板私卡,票也已经到了,请问怎么处理,货和票都到了是2万,我们打给他们20080,然后对方又把89元钱退到老板私卡,请问老板要怎么把钱还回来,打卡还是现金?还回来又怎么做分录
我们给对方公司打款多打了一点 几块钱 然后和发票就不一致 想调平怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
我这是代账公司,我看他们有的记摘要抹零(或优惠),借:财务费用—现金折扣 1 贷预付 1
当时付的时候借方是预付,应付预付都记预付
那么你直接计入财务费用就行