郭老师 我想问一下 我有一间公司6月开了一张正数的发票，7月又冲了出来，在第3季度报税有没有影响的？

是这样的，是负数了

但他是开普票哦，而且季度不超30万

你的增值税是这个负数销售额加上正数销售额。 然后，企业所得税是填写本年累计。这个企业所得税倒是没有影响。

增值税有影响不

增值税有影响的，你的增值税销售额是正数加上负数销售额合计填写。

那我第三季度怎么报税

目前是按照-1810这个来申报。

右上角圈起来的那个。

他是开普票哦，也不用交税，不超30万，但销售额合计是负数，我就不知道怎么填报了

填写负数销售额在第10行里面的。但是究的不要出现负数，因为负数的时候你不好申报，自己没法申报。

那要走VT报吗？

你好，你这个是什么申报没看懂。

税局征纳互动，后台提交资料申报吗

对的对的，是这么做的。

但是他是开普票哦，也不用交税，不超30万，也要提交资料申报吗？